Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono state riviste le specifiche tecniche relative al tracciato xml delle fatture elettroniche con i seguenti obiettivi:
Per consentire di adempiere agli obblighi suddetti, Cegeka è intervenuta sulle procedure preesistenti sia di Visual SPACE che di SPACEnet per adeguarle alle nuove normative; sono quindi state effettuate le seguenti modifiche:
• Revisione della tabella dei Codici iva per estendere la lunghezza del campo Natura da 2 a 4 caratteri ed attribuire le nuove decodifiche;
• Revisione della tabella della Trascodifica Documenti Fatture per aggiungere le nuove tipologie di documento;
• Revisione della tabella della Trascodifica Pagamenti per aggiungere la nuova tipologia di condizione di pagamento;
• Revisione del programma di Gestione fatture di vendita per introdurre nuovi campi che consentano sia di modificare, eventualmente, la tipologia documento xml rispetto a quella di default sia di memorizzare, nel caso di autofatture/integrazioni, le informazioni necessarie alla corretta compilazione del file xml;
• Revisione dei programmi di Stampa fattura (solo a livello di codice);
• Revisione del programma di Generazione fatture xml non solo per gestire le nuove trascodifiche, ma anche perché le informazioni da riportare, soprattutto a livello di cessionario/committente, etc. dovranno essere differenziate a seconda della tipologia di documento;
• Per consentire di gestire nel ciclo attivo molteplici tipologie di autofattura ovvero di documenti di vendita a integrazione delle operazioni di acquisto elencate nella normativa, revisione sia della tabella delle Operazioni contabili che della Tabella dei Tipi documento fatture ciclo passivo per aggiungere nuovi campi (‘Tipo doc. autofattura’, flag ‘Cliente da parametro’ e ‘Cod. prodotto autofattura’);
• Modifica della funzione di generazione delle autofatture da Prima Nota (per le release Visual SPACE dalla extended in avanti e tutte le release di SPACEnet) e da ciclo passivo (per le release Visual SPACE dalla 2009 in avanti e tutte le release di SPACEnet) per gestire i suddetti nuovi campi;
• Modifica (solo per chi utilizza il connettore di Visual SPACE o SPACEnet con terze parti per la gestione delle fatture xml) della funzione di collegamento alle Fatture elettroniche fornitori dalla Prima Nota e dalla Gestione Fatture Ciclo Passivo per considerare, nell’aggancio a partire dalle scritture di vendita (che potranno essere sia autofatture che integrazioni), sia il codice Cliente reverse charge che il codice Cliente autofattura legati al Fornitore
Per avere maggiori informazioni su Nuovo tracciato XML per fatturazione elettronica da Gennaio 2021